多宝彩票

欢迎访问多宝彩票网站!黄山市人民政府
您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 部门预算情况
索 引  号: 003138830/201901-00042 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法 / 公民 / 其他
发布机构: 多宝彩票 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 多宝彩票2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

多宝彩票2019年部门预算

发布机构:    多宝彩票     发布日期:2019-01-30 16:04     信息来源: 多宝彩票下载     浏览次数:1080

【字体:


多宝彩票2019年部门预算

 

 

 

 

  

 

 

2019年1

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.多宝彩票2019年财政拨款收支预算总表

2.多宝彩票2019年一般公共预算支出表

3.多宝彩票2019年一般公共预算基本支出表

4.多宝彩票2019年政府性基金预算支出表

5.多宝彩票2019年国有资本经营预算支出表

6.多宝彩票2019年收支预算总表

7.多宝彩票2019年收入预算总表

8.多宝彩票2019年支出预算总表

9.多宝彩票2019年政府采购预算支出表

10.多宝彩票2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

多宝彩票主要职责:根据《黄山市机构编制委员会关于印发多宝彩票下载主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔201523号),多宝彩票(以下简称多宝彩票下载)为市政府组成部门(市本级),履行全市法治宣传教育等九项主要职责。

(一)贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针、政策,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

(二)制定全市法治宣传和普及法律知识规划、年度计划并组织实施;指导全市依法治理和法治城市建设工作;承担市依法治市领导小组办公室日常工作。

(三)指导、监督、管理全市律师、公证、法律援助、面向社会服务的司法鉴定工作;指导市律师协会工作。

(四)指导、监督、管理全市基层司法所、基层法律服务、人民调解、安置帮教工作;指导全市公共法律服务体系建设。

(五)指导、管理、组织实施全市社区矫正工作。

(六)负责市级人民监督员的选任和管理工作;组织实施国家司法考试工作;指导全市司法行政系统法制工作。

(七)负责全市司法行政系统基础设施、装备建设、警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统的计划财务、信息化建设与应用工作。

(八)指导监督全市司法行政系统的队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设;协助管理区县司法局领导班子。

(九)承办市政府交办的其他事项。(机构改革正在进行,市级部门三定方案尚未出台)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,多宝彩票2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

多宝彩票本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年全市司法行政工作的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大和十九届二次、三次全会精神,紧紧围绕上级党委政府的工作部署和司法行政改革发展主线,以完善公共法律服务体系建设为总抓手,固本强基,创优争先,全力推进司法行政各项工作全面发展。主要抓好以下七个方面的工作:
  
(一)认真组织实施多宝彩票下载的重新组建工作。按照省、市统一部署,精心组织机构整合、职能划转、人员调整等工作,认真组织实施司法部、省司法厅和市委、市政府明确的各项改革任务,努力形成由市依法治市办统筹协调全市法治工作,积极发挥行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务四个职能的“一个统筹、四大职能”的工作布局。
  
(二)扎实开展特殊人群管理服务提升工程。深入开展购买社会力量参与社区矫正试点工作和基层网格员参与社区矫正走访工作,确保社区矫正工作人员规范执法和社区服刑人员严格管控。强化监管手段信息化,加大我市创新的微信执法核查工作力度。抓好县(区)社区矫正中心的规范化管理,逐步完善内部运行机制,提高社区矫正工作现代化水平。加强对刑满释放人员的排查走访,强化跟踪帮教,严禁脱管、漏管现象。积极推进远程帮教会见系统的应用,充分发挥其延伸帮教和便民利民的作用。积极推进社会组织参与安置帮教工作,构建政府、社会、家庭三位一体的特殊人群关怀帮扶体系。
  
(三)积极打造法治宣传教育工作品牌。强化领导干部学法用法表率作用,加强公职人员学法考法,丰富青少年法治教育实践活动,创新农民群众、旅游从业人员学法载体,持续深入开展“送法下乡助春耕”、“企业法律体检”等特色活动。推动法治文化建设与全国文明城市创建、美丽乡村建设、徽州地域文化与群众文化相融合,重点加强法治文化设施提档升级,深化基层法治实践,拓展法治文化建设新阵地,打造富有黄山特色的法治宣传样板品牌。
  
(四)认真开展公共法律服务工作。继续实施法律援助民生工程,细化法律援助案件质量评估标准,提升法律援助工作质量。全面推行“最多跑一次”改革、落实公证事项证明材料清单制度工作,进一步拓展创新金融领域、知识产权保护、司法辅助、产权保护、“三农”领域、涉外领域等公证业务。与法院部门协调解决司法鉴定委托与受理、鉴定人出庭作证等实践中突出问题,联合出台任务分工分解方案。持续深入开展扫黑除恶专项斗争,做好涉暴涉毒涉枪社区服刑人员重点监控工作。
  
(五)积极推进人民参与法治工作。认真做好人民监督员、人民陪审员的选任、管理与培训工作,强化人民监督员、人民陪审员参与与促进法律实施的履职能力。加强人民调解员培训管理,着力提高专职调解员比例,提升调解员业务素质和工作能力。大力加强行业性、专业性人民调解组织建设,提升行业、专业领域内矛盾纠纷化解能力。完善访调对接联动机制,力争做到“培育一批典型、化解一批积案、形成一批好的做法”,探索建立坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交的长效机制。
  
(六)大力加强律师管理服务工作。进一步落实律师权利救济和保障机制,规范律师执业行为。积极稳妥推行公职律师、公司律师制度,发展壮大法律服务队伍。全力提升律师行业党建工作水平,深化全市律师行业基层党组织“一支部一品牌”创建活动。充分发挥律师法律服务职能作用,积极推动律师担任各级党政机关法律顾问工作,充分利用“村(社区)法律服务微信群”有效开展村(社区)法律顾问服务。加强特色法律服务团建设,认真做好专业领域法律服务工作。
  
(七)着力打造过硬司法行政队伍。深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻新时代党的建设总要求,大力推进司法行政队伍正规化专业化职业化建设,持续加强领导班子建设、能力素质建设、纪律作风建设。贯彻新时期好干部标准选好用好干部,认真履行党风廉政建设责任制和党组主体责任,严格执行民主集中制原则,把领导班子建设好。认真开展大学习大培训活动,完善司法行政队伍结构,着力打造过硬司法行政队伍。

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

多宝彩票2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

                

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

640.03 

一、一般公共服务支出

2.15

2.15 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

6.80 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

619.57 

619.57 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 59.62

59.62 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

29.53

29.53

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

38.84

38.84

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

640.03

本年支出小计

749.71 

749.71 

 

 

上年结转

109.68

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

749.71 

支出总计

749.71 

749.71 

 

 

 

部门公开表2

多宝彩票2019年部门一般公共预算支出预算表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

749.71

531.43

218.28

201

一般公共服务支出

2.15

2.15

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.15

2.15

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.15

2.15

 

204

公共安全支出

619.57

401.29

218.28

  20406

  司法

619.57

401.29

218.28

    2040601

    行政运行(司法)

401.29

401.29

 

    2040604

    基层司法业务

31.00

 

31.00

    2040605

    普法宣传

34.00

 

34.00

    2040607

    法律援助

12.00

 

12.00

    2040608

    国家统一法律职业资格考试

15.60

 

15.60

    2040610

    社区矫正

16.00

 

16.00

    2040699

    其他司法支出

109.68

 

109.68

208

社会保障和就业支出

59.62

59.62

 

  20805

  行政事业单位离退休

59.62

59.62

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.80

0.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.82

58.82

 

210

卫生健康支出

29.53

29.53

 

  21011

  行政事业单位医疗

29.53

29.53

 

    2101101

    行政单位医疗

29.53

29.53

 

221

住房保障支出

38.84

38.84

 

  22102

  住房改革支出

38.84

38.84

 

    2210201

    住房公积金

38.84

38.84

 

 

 

 

 

部门公开表3

多宝彩票2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

531.43

301

工资福利支出

453.76

  30101

  基本工资

139.43

  30102

  津贴补贴

154.67

  30103

  奖金

27.52

  30112

  其他社会保障缴费

91.30

  30113

  住房公积金

38.84

  30199

  其他工资福利支出

2.00

302

商品和服务支出

77.45

  30201

  办公费

4.44

  30202

  印刷费

2.96

  30205

  水费

1.48

  30206

  电费

1.48

  30207

  邮电费

3.70

  30211

  差旅费

7.40

  30217

  公务接待费

0.74

  30228

  工会经费

5.33

  30229

  福利费

4.00

  30231

  公务用车运行维护费

6.00

  30239

  其他交通费用

29.57

  30299

  其他商品和服务支出

10.35

303

对个人和家庭的补助

0.22

  30309

  奖励金

0.22

 

 

 

 

部门公开表4

多宝彩票2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:多宝彩票没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

多宝彩票2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:多宝彩票没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表6

多宝彩票2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

640.03 

一、一般公共服务支出

2.15 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

619.57 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

59.62

 

 

九、卫生健康支出

29.53

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

38.84 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 640.03

本年支出小计

 749.71

上年结转

109.68 

结转下年

 

 一般公共预算

109.68 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

749.71 

支出总计

749.71 


部门公开表8

多宝彩票2019年收入预算总表(单位:万元)

 

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

合计

749.71

109.68

640.03

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.15

 

2.15

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.15

 

2.15

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.15

 

2.15

 

 

 

204

公共安全支出

619.57

109.68

509.89

 

 

 

  20406

  司法

619.57

109.68

509.89

 

 

 

    2040601

    行政运行(司法)

401.29

 

401.29

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

31.00

 

31.00

 

 

 

    2040605

    普法宣传

34.00

 

34.00

 

 

 

    2040607

    法律援助

12.00

 

12.00

 

 

 

    2040608

    国家统一法律职业资格考试

15.60

 

15.60

 

 

 

    2040610

    社区矫正

16.00

 

16.00

 

 

 

    2040699

    其他司法支出

109.68

109.68

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.62

 

59.62

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

59.62

 

59.62

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.80

 

0.80

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.82

 

58.82

 

 

 

210

卫生健康支出

29.53

 

29.53

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

29.53

 

29.53

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

29.53

 

29.53

 

 

 

221

住房保障支出

38.84

 

38.84

 

 

 

  22102

  住房改革支出

38.84

 

38.84

 

 

 

    2210201

    住房公积金

38.84

 

38.84

 

 

 


部门公开表8

多宝彩票2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

749.71

531.43

218.28

201

一般公共服务支出

2.15

2.15

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.15

2.15

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.15

2.15

 

204

公共安全支出

619.57

401.29

218.28

  20406

  司法

619.57

401.29

218.28

    2040601

    行政运行(司法)

401.29

401.29

 

    2040604

    基层司法业务

31.00

 

31.00

    2040605

    普法宣传

34.00

 

34.00

    2040607

    法律援助

12.00

 

12.00

    2040608

    国家统一法律职业资格考试

15.60

 

15.60

    2040610

    社区矫正

16.00

 

16.00

    2040699

    其他司法支出

109.68

 

109.68

208

社会保障和就业支出

59.62

59.62

 

  20805

  行政事业单位离退休

59.62

59.62

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.80

0.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.82

58.82

 

210

卫生健康支出

29.53

29.53

 

  21011

  行政事业单位医疗

29.53

29.53

 

    2101101

    行政单位医疗

29.53

29.53

 

221

住房保障支出

38.84

38.84

 

  22102

  住房改革支出

38.84

38.84

 

    2210201

    住房公积金

38.84

38.84

 



部门公开表9

多宝彩票2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

73.00

 

 

 

73.00

特殊群体管理

73.00

 

 

 

73.00

  计算机软件

73.00

 

 

 

73.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

多宝彩票2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

18.00

18.00

 

 

 

矛盾纠纷调解

服务外包

2019-2021

10.00

10.00

 

 

 

法律援助案件

委托

2019-2021

3.00

3.00

 

 

 

法律援助咨询

委托

2019-2021

5.00

5.00

 

 

 

合计

 

 

18.00

18.00

 

 

 


 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

多宝彩票2019年财政拨款收支预算749.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款749.71万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入640.03万元,上年结转109.68万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2.15万元,占0.29%;公共安全支出619.57万元,占82.64%;社会保障和就业支出59.62万元,占7.95%;卫生健康支出29.53万元,占3.94%;住房保障支出38.84万元,占5.18%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

多宝彩票2019年一般公共预算拨款749.71万元,比2018年预算拨款增加80.02万元,增长11.95%,主要原因:一是2018年部分项目延续到2019年;二是新招录公务员3名、军转干部1名,人员及公用经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.15万元,占0.29%;公共安全支出619.57万元,占82.64%;社会保障和就业支出59.62万元,占7.95%;卫生健康支出29.53万元,占3.94%;住房保障支出38.84万元,占5.18%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算2.15万元,2018年无此项预算。

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(司法)(项)2019年预算401.29万元,比2018年预算增加30.82万元,增长8.32%,增长原因主要是新招录公务员3名、军转干部1名,人员及公用经费增加。

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2019年预算31万元,比2018年预算减少2万元,下降6.06%,下降原因主要是预算科目调整。

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2019年预算34万元,比2018年预算增加5万元,增长17.24%,增长原因主要是加大普法宣传力度。

5. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2019年预算12万元,与2018年预算持平。

6. 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)2019年预算15.6万元,2018年无此项预算。原因主要是2018年黄山市为国家统一法律职业资格考试试点,2019年增加此项项目预算。

7. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2019年预算16万元,2018年无此项预算。原因主要是预算科目调整。

8. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2019年预算109.68万元,比2018年预算增加20.31万元,增长22.63%,增长原因主要是2018年部分项目延续到2019年。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算0.80万元,比2018年预算减少12.13万元,下降93.81%,下降原因主要是1名离休人员去世。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算58.82万元,比2018年预算增加4.77万元,增长8.83%,增长原因主要是新招录公务3名,军转干部1名,正常调整缴费基数。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年预算29.53万元,比2018年预算增加2.25万元,增长8.25%,增长原因主要是新招录公务3名,军转干部1名,正常调整缴费基数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算38.84万元,比2018年预算增加6.41万元,增长19.77%,增长原因主要是新招录公务3名,军转干部1名,正常调整缴费基数。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

多宝彩票2019年一般公共预算基本支出531.43万元,其中:

工资福利支出453.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出77.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.22万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

多宝彩票2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

多宝彩票2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,多宝彩票所有收入和支出均纳入部门预算管理。多宝彩票2019年收支总预算749.71万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

多宝彩票2019年收入预算749.71万元,其中:一般公共预算拨款收入749.71万元,占100%,比2018年预算增加80.02万元,增长11.95%,主要原因:一是2018年部分项目延续到2019年;二是新招录公务员3名、军转干部1名,人员及公用经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

多宝彩票2019年支出预算749.71万元,比2018年预算增加80.02万元,增长11.95%,增长(下降)原因主要是……。其中,基本支出531.43万元,占70.88%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出218.28万元,占29.12%,主要用于基层司法业务、普法宣传、法律援助、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、其他司法支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

全省司法行政机关共建共享、系统服务器采购项目

主管部门

 多宝彩票

实施单位

多宝彩票 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

109.68 

 年度资金总额:

109.68 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

109.68 

            其他资金

109.68 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标


 
目标1:“12348”安徽法网
 
目标2:司法行政系统信息化运行管理平台
 
目标3:司法行政管理指挥平台

目标4:司法行政系统服务器采购项目


目标1:“12348”安徽法网
目标2:司法行政系统信息化运行管理平台
目标3:司法行政管理指挥平台
目标4:司法行政系统服务器采购项目




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:“12348”安徽法网

 

建设完成

数量指标

 指标1:“12348”安徽法网

 

建设完成

 指标2:司法行政系统信息化运行管理平台

 

建设完成

 指标2:司法行政系统信息化运行管理平台

 

建设完成

指标3:司法行政管理指挥平台

 

 

建设完成

指标3:司法行政管理指挥平台

 

 

建设完成

指标4:司法行政系统服务器采购项目

 

建设完成

指标4:司法行政系统服务器采购项目

 

建设完成

质量指标

指标1:验收合格

 

验收合格

质量指标

 指标1:验收合格

 

验收合格 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

成本指标

指标1:在预算内采购

 

不超预算

成本指标

指标1:在预算内采购

 

不超预算 

 指标2

 

 

 指标2

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

多宝彩票2019年机关运行经费财政拨款预算77.45万元,比2018年增加17.18万元,增长28.51%,增长主要原因:一是新招录公务员3名、军转干部1名,人员及公用经费增加;二是增加基层党组织活动经费。

(三)政府采购情况。

多宝彩票2019年各单位政府采购预算总额91万元。其中:政府采购货物预算73万元, 政府采购服务预算18万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,多宝彩票共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套)(信息化设备)。

(五)绩效目标设置情况。

多宝彩票2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了普法宣传及法治文化建设经费、社区矫正及安置帮教、调解、人民监督员经费、司法考试考务经费、法律援助经费、其他等4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款108.6万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。