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索 引  号: 72631392X/201809-00010 信息分类: 部门决算情况 / 其他 / 其他 / 其他
发布机构: 多宝彩票 发文日期: 2018-09-17
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名       称: 黄山市人民政府法制办公室2017年部门决算及表格
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黄山市人民政府法制办公室2017年部门决算及表格

发布机构:    多宝彩票     发布日期:2018-09-17 16:55     信息来源: 市法制办     浏览次数:973

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黄山市人民政府法制办公室2017年部门决算








二〇一八年九月




目 录

第一部分 黄山市人民政府法制办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 黄山市人民政府法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、基本支出

四、项目支出

五、机关运行经费

第四部分 黄山市人民政府法制办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分 黄山市人民政府法制办公室概况 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关政府法制工作的方针政策,调查研究全市推进依法行政、建设法治政府工作中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;协助市长办理法制工作事务。

(二)组织协调、督促指导全市推进依法行政,建设法治政府工作;承担市推进依法行政工作领导小组办公室日常工作。

(三)承担统筹规划和组织实施市政府立法(规范性文件制定)工作的责任。

(四)负责政府法制监督和行政执法监督的具体工作。承担部门之间在法律、法规、规章实施中的争议协调工作。

(五)承担黄山市行政复议委员会工作职责,集中办理市级行政复议机关的行政复议案件;代理以市政府为被申请人、被告的行政复议、行政诉讼案件;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作。

(六)负责市政府重大事项决策的合法性审查工作;为市政府重大决策、行政行为、合同行为及其他涉法事务提出法律意见;参与市政府为当事人的民事诉讼、仲裁、执行案件的办理和其他非诉讼法律事务。

(七)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的文件和答复意见。

(八)组织开展政府法制宣传、理论研究和法制业务交流活动。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,黄山市法制办2017年度部门决算为办机关本级决算,与预算比较,无增加户数。

纳入黄山市法制办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市人民政府法制办公室本级

 2

黄山仲裁委员会秘书处

第二部分 黄山市人民政府法制办公室2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计379.27万元(含年初结转结余),支出总计367.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加212.83万元、190.75万元,增长127.87%108.04%,主要原因:一是2013年元月1日我市开展行政复议相对集中试点工作以来,行政复议案件数量呈井喷式增长,近试点前案件数量的10倍,且逐年激增,相应的项目经费开支增加;二是《行政应诉法》修订后,市政府行政应诉案件数量快速增加,办理应诉案件产生的费用较往年大幅增加;

(二)收入决算情况说明

本年收入合计379.27万元,其中:财政拨款收入376.35万元,占99.23%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计367.31万元,其中:基本支出177.92万元,占48.43%;项目支出189.39万元,占51.57%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计376.35万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计367.31万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加209.91万元、190.75万元,增长126.12%108.04%,主要原因一是2013年元月1日我市开展行政复议相对集中试点工作以来,行政复议案件数量呈井喷式增长,近试点前案件数量的10倍,且逐年激增,相应的项目经费开支增加;二是《行政应诉法》修订后,市政府行政应诉案件数量快速增加,办理应诉案件产生的费用较往年大幅增加;三是取消全市领导干部法制培训及行政执法人员培训的收费,培训费用较去年大额提高。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出366.39万元,占本年支出的99.75%。与2016年相比,财政拨款支出增加190.75万元,增长108.04%,主要原因:我办为全额拨款单位。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为359.87万元,支出决算为367.31万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革,基本支出增加;二是行政复议案件和行政应诉案件数量激增,项目经费增加;三是取消领导干部法制培训和全市行政执法人员年度培训收费,项目经费支出增加。其中基本支出177.92万元,占48.43%;项目支出189.39万元,占51.57%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度决算239.05万元,比2016年增加97.42万元,增长68.78%,主要原因一是工资改革,基本支出增加;二是行政复议案件和行政应诉案件数量激增,项目经费增加。

2.“社会保障和就业”2017年度决算12.53万元,比2016年增加5.97万元,增长91%,主要原因一是工资改革,退休人员工资提高。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算4.42万元,主要用于办机关退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017度决算4.87万元,比2016增加0.55万元,增长12.73%,主要原因一是工资改革,社保缴费基数增加。其中:“行政单位医疗”决算4.87万元,主要用于办机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2017年度决算6.79万元,比2016年增加2.26万元,增长49.89%,主要原因是办机关聘用人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出177.92万元,其中人员经费142.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费35.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我办无政府性基金预算财政拨款

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2017年度黄山市法制办政府采购支出总额4.43万元,其中:政府采购货物支出4.43万元,占政府采购支出总额100%


(二)机关运行经费支出情况

2017年度,黄山市法制办机关运行经费支出80.67万元,比2016年减少16.13万元,下降16.67%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。


(三)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,黄山市法制办共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,市法制办按照指向明确、合理可行的原则,对所有项目支出整体编制了绩效目标,涉及财政资金189.39万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出)进行了绩效评价,涉及财政资金189.39万元。评价结果显示,所有项目绩效均达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第四部分 黄山市人民政府法制办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表